| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
24040006
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, DIFERENTEMENTE IGUAIS", RE [...]
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LIQUIDADO |
9.205,00 |
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| 08/05/2025 |
23040004
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALE [...]
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PAGO |
285,00 |
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| 08/05/2025 |
23040001
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE. D [...]
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PAGO |
285,00 |
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| 08/05/2025 |
22040002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A ER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS [...]
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PAGO |
1.223,00 |
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| 08/05/2025 |
14040011
H.F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCEDIMEN [...]
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PAGO |
8.033,90 |
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| 08/05/2025 |
14040007
G C DA SILVA LTDA
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AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
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LIQUIDADO |
1.110,00 |
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| 08/05/2025 |
14040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
1.456,25 |
|
| 08/05/2025 |
14040002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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PAGO |
602,00 |
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| 08/05/2025 |
10040007
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL, VISANDO AO ADEQUADO CONTROLE, REGISTRO E [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 08/05/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DECISÕES DE [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 08/05/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DECISÕES DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 08/05/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMNTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DECISÕES DEC [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 08/05/2025 |
08050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GILVA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GILVA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050003
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
234,95 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
EMPENHADO |
234,95 |
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| 08/05/2025 |
08050001
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO ODONOTOLÓGICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
17.448,33 |
|
| 08/05/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
|
O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.207,67 |
|
| 08/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA N [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 08/05/2025 |
07040006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, REALIZADOS O XV PROCISSAO DO FOGAREU , NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, P [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 08/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
|
PAGO |
101.796,82 |
|
| 08/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
|
LIQUIDADO |
101.796,82 |
|
| 08/05/2025 |
06050003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270 DE PLACA SBH0A86, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
3.338,41 |
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| 08/05/2025 |
05050005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
OS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBM4G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE//CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
332,50 |
|
| 08/05/2025 |
05050004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBM4G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE//CE. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
275,51 |
|
| 08/05/2025 |
05050003
FOLHA COOPERADOS
|
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
21.930,18 |
|
| 08/05/2025 |
05050003
FOLHA COOPERADOS
|
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.930,18 |
|
| 08/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030010
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030009
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030008
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
04040016
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
|
PAGO |
2.705,00 |
|
| 08/05/2025 |
04040015
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 08/05/2025 |
03040012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMP [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
8.414,70 |
|
| 08/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,C [...]
|
PAGO |
18.603,28 |
|
| 08/05/2025 |
03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
18.603,28 |
|
| 08/05/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
125,80 |
|
| 08/05/2025 |
03030020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,60 |
|
| 08/05/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.614,10 |
|
| 08/05/2025 |
02040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
719,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 08/05/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.216,25 |
|
| 08/05/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
| 08/05/2025 |
02010157
CICLOS CONTABILIDADE SS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010139
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
