| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
05030010
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 08/05/2025 |
05030009
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
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PAGO |
4.500,00 |
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| 08/05/2025 |
05030008
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 08/05/2025 |
04040016
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
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PAGO |
2.705,00 |
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| 08/05/2025 |
04040015
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA [...]
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PAGO |
990,00 |
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| 08/05/2025 |
03040012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMP [...]
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PAGO |
1.020,00 |
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| 08/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
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| 08/05/2025 |
03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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PAGO |
8.414,70 |
|
| 08/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
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PAGO |
4.450,00 |
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| 08/05/2025 |
03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,C [...]
|
PAGO |
18.603,28 |
|
| 08/05/2025 |
03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
18.603,28 |
|
| 08/05/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
125,80 |
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| 08/05/2025 |
03030020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,60 |
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| 08/05/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.614,10 |
|
| 08/05/2025 |
02040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
719,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040100
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS A SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
8.086,53 |
|
| 08/05/2025 |
01040088
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
143,18 |
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| 08/05/2025 |
01040088
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
49,69 |
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| 08/05/2025 |
01040078
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES A SER DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
1.577,50 |
|
| 08/05/2025 |
01040077
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
79.498,60 |
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| 08/05/2025 |
01040075
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA, ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E /OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.299,02 |
|
| 08/05/2025 |
01040042
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
19.810,99 |
|
| 08/05/2025 |
01040041
IZABELA PINHO DE ALCANTARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EM [...]
|
PAGO |
14.200,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040041
IZABELA PINHO DE ALCANTARA
|
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO DO SISTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.200,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040038
HYDROSSAN ENGENHARIA LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DA LAGOA DE SÃO RAIMUNDO NONATO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 08/05/2025 |
01040036
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,20 |
|
| 08/05/2025 |
01040032
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENCONTRO DAS TURMAS EJA - ENCONTRO DE JOVENS E ADULTOS COM O PALESTRANRTE A SEREM [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040027
GABRIELA SOUSA DE ARAUJO
|
OS SERVIÇOS DE CULINARIAS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE ELABORA EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H DURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040007
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
328.019,63 |
|
| 08/05/2025 |
01040007
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVENIO Nº012/2020, [...]
|
LIQUIDADO |
328.019,63 |
|
| 07/05/2025 |
07050007
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS Á PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL DO INSTITUTO DE ARTE E CULTURA PADRE VIEIRA DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMPREE [...]
|
EMPENHADO |
41.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.185,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
27.070,05 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
2.716,35 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
1.507,80 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
169.253,16 |
|
| 07/05/2025 |
07050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE"NO DIA 13 DE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE"NO DIA 13 DE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
|
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 09 DE MAIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
|
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 09 DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
27.674,64 |
|
| 07/05/2025 |
06050003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
O CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270 DE PLACA SBH0A86, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.338,41 |
|
| 06/05/2025 |
24040003
J.P LACERDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
24040003
J.P LACERDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
23040008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E [...]
|
PAGO |
527,50 |
|
| 06/05/2025 |
23040008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
527,50 |
|
| 06/05/2025 |
10040007
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
AQUISIÇÃODE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL, VISANDO AO ADEQUADO CONTROLE, REGISTRO E CONSERVAÇÃO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050020
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM INTUITO DE PROMOVER AÇÕES A SAÚDE DAS MULHERES, REDUZIR GRAVIDEZES I [...]
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050019
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCA IVANILDE DE LIMA A CLINICA DE RADIOLOGIA CLEMIR ARRAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050019
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCA IVANILDE DE LIMA A CLINICA DE RADIOLOGIA CLEMIR ARRAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050018
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI,PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCAPA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050018
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI,PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCAPA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050017
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROJETO CANSELHOS EM REDE:FORTALECIMENTO E VISIBILIDADE DOS CONSELHOS MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050017
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROJETO CANSELHOS EM REDE:FORTALECIMENTO E VISIBILIDADE DOS CONSELHOS MUNI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050016
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORR-2165, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
4.082,76 |
|
| 06/05/2025 |
06050015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
370,80 |
|
| 06/05/2025 |
06050014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
294,81 |
|
| 06/05/2025 |
06050013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
288,30 |
|
| 06/05/2025 |
06050012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
266,40 |
|
