| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
09050007
MARCELO FERREIRA LIMA
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O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA ELIANE GONÇALVES DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 09/05/2025 |
09050006
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ATUANTES NA R [...]
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EMPENHADO |
12.250,00 |
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| 09/05/2025 |
09050005
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
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A TAXA DE ARBITRAGEM, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DO JOGO VÁLIDO PELA 2 FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL ADULTO DIVISÃO ESPECIAL, QUE ACONTEÇERA NO DIA [...]
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EMPENHADO |
2.250,00 |
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| 09/05/2025 |
09050004
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CARTOLINA, EVA, TNT E LANCHE) A SER DESTINADO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVA E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO COME [...]
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EMPENHADO |
3.215,00 |
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| 09/05/2025 |
09050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CARTOLINA, EVA, TNT E LANCHE) A SEREM DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
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PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA,PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 09/05/2025 |
09050002
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA,PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE, NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA,PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE, NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
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| 09/05/2025 |
09050001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA [...]
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PAGO |
103,03 |
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| 09/05/2025 |
09050001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA FIN [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 09/05/2025 |
09050001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA FIN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
07050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PER [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030029
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNT [...]
|
PAGO |
202.435,64 |
|
| 09/05/2025 |
03030020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.303,60 |
|
| 09/05/2025 |
02050009
MICHELE ALVES DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 09/05/2025 |
02050007
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 09/05/2025 |
02040038
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME RECU [...]
|
PAGO |
182.028,53 |
|
| 09/05/2025 |
02040038
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME RECURSOS DO TERMO DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
182.028,53 |
|
| 09/05/2025 |
02040036
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SE [...]
|
PAGO |
6.064,33 |
|
| 09/05/2025 |
02040036
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
6.064,33 |
|
| 09/05/2025 |
02040035
ROYAL SERVICE LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
8.090,92 |
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| 09/05/2025 |
01040048
TAMIRES ALVES DE ALMEIDA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040046
WEIMA SILVA ARAUJO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS POR MEIO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
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| 09/05/2025 |
01040032
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENCONTRO DAS TURMAS EJA - ENCONTRO DE JOVENS E ADULTOS COM O PALESTR [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 08/05/2025 |
25040009
FRANCISCO DANTAS DE FREITAS JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A METOLOGIA DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 28 DE ABRIL D [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 08/05/2025 |
25040008
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENBTO AGRÁRIO E ECONÕMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A METOLOGIA DO GARANT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2025 |
24040006
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, DIFERENTEMENTE IGUAIS", RE [...]
|
LIQUIDADO |
9.205,00 |
|
| 08/05/2025 |
23040004
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALE [...]
|
PAGO |
285,00 |
|
| 08/05/2025 |
23040001
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE. D [...]
|
PAGO |
285,00 |
|
| 08/05/2025 |
22040002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A ER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS [...]
|
PAGO |
1.223,00 |
|
| 08/05/2025 |
14040011
H.F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCEDIMEN [...]
|
PAGO |
8.033,90 |
|
| 08/05/2025 |
14040007
G C DA SILVA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 08/05/2025 |
14040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.456,25 |
|
| 08/05/2025 |
14040002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
602,00 |
|
| 08/05/2025 |
10040007
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL, VISANDO AO ADEQUADO CONTROLE, REGISTRO E [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GILVA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GILVA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
234,95 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
EMPENHADO |
234,95 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO ODONOTOLÓGICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
17.448,33 |
|
| 08/05/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
|
O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.207,67 |
|
| 08/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA N [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2025 |
07040006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, REALIZADOS O XV PROCISSAO DO FOGAREU , NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, P [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
|
PAGO |
101.796,82 |
|
| 08/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
|
LIQUIDADO |
101.796,82 |
|
| 08/05/2025 |
06050003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270 DE PLACA SBH0A86, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
3.338,41 |
|
| 08/05/2025 |
05050005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
OS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBM4G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE//CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
332,50 |
|
| 08/05/2025 |
05050004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBM4G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE//CE. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
275,51 |
|
| 08/05/2025 |
05050003
FOLHA COOPERADOS
|
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
21.930,18 |
|
| 08/05/2025 |
05050003
FOLHA COOPERADOS
|
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.930,18 |
|
| 08/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
