| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 30/04/2026 |
04300017
ASSESI BRASIL LTDA
|
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300016
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DEST [...]
|
EMPENHADO |
2.154,24 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300015
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TE [...]
|
EMPENHADO |
2.112,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300014
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
35.904,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300013
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.478,40 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300012
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
2.956,80 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300011
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.956,80 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300010
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
7.392,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300009
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
13.305,60 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300008
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.689,60 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300007
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
7.392,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300006
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
15.375,36 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300005
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
2.112,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300004
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
4.857,60 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300003
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
8.448,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300002
MANUEL BENVINDO DIAS
|
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO PROLONGADO 1º DE MAIO A SER REALIZADO NA ARENINHA DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO DIA 01 DE MAIO CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 30/04/2026 |
04300001
Puma Maquinas Ltda
|
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DESTINADOS A SEC. DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO Nº 960447 DO MIN. DA AGRICULTURA E PEC [...]
|
EMPENHADO |
54.126,00 |
/
|
|
| 29/04/2026 |
04290005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
/
|
|
| 29/04/2026 |
04290004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
385,84 |
/
|
|
| 29/04/2026 |
04290003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
11.618,40 |
/
|
|
| 29/04/2026 |
04290002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
3.835,20 |
/
|
|
| 29/04/2026 |
04290001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
3.384,00 |
/
|
|
| 28/04/2026 |
04280001
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
|
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGIS [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270027
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLEESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270024
J MARIA DE FREITAS - ME
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
55.350,70 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270023
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
759,20 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270022
FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD
|
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E TAXA DE ARBITRAGEM (PRIMEIRA FASE) DA EQUIPE DESPORTIVO FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARCO PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE VALE DO ACARAU/CURU - EDICAO 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270021
VINCITA - Comercio de Implementos Agricolas Ltda - EPP
|
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DESTINADOS A SEC. DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO Nº 960447 DO MIN. DA AGRICULTURA E PEC [...]
|
EMPENHADO |
129.900,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270020
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
866,32 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270019
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS
|
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
|
APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2025/2026 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 D [...]
|
EMPENHADO |
11.016,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270017
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
15.953,43 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270016
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
EMPENHADO |
6.612,70 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270015
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
6.411,01 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270014
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
54.443,66 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270013
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
17.908,68 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270012
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
15.107,67 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270011
COMERCIAL EFICAZ ME
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
6.516,70 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270010
COMERCIAL EFICAZ ME
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
2.170,60 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270009
COMERCIAL EFICAZ ME
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
1.958,70 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270008
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.186,66 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270007
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
479,70 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270006
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
392,80 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.140,32 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
2.007,14 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270003
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270002
ANA KESIA SILVA FAUSTINO
|
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A PSICOLOGA SRª. ANA KESIA SILVA FAUSTINO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
/
|
|
| 27/04/2026 |
04270001
LUCAS KAUAN REBOLSO
|
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O PSICOLOGO SR. LUCAS KAUAN REBOLSO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
/
|
|
| 24/04/2026 |
04240009
J MARIA DE FREITAS - ME
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
4.039,12 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230012
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
555,20 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230011
J MARIA DE FREITAS - ME
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
8.831,30 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230008
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
10.110,00 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN - PLACA SAU8D61 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO N° 31032026/01 PRO [...]
|
EMPENHADO |
104,13 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230004
MARDEM JOSE VASCONCELOS
|
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEP DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO SR. MARDEM JOSE VASCONCE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230003
THICIANE NEVES AMANCIO OSTERNO
|
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA ADM. DE ATENCAO BASICA SRª. THICIANE NEVES AMANCIO OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
/
|
|
| 23/04/2026 |
04230002
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O GERENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
/
|
|
| 22/04/2026 |
04220005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
12.971,04 |
/
|
|
| 22/04/2026 |
04220004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
22.217,72 |
/
|
|
