| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
06030039
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICI. DIAGNOSTICA POR IMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, VISA [...]
|
PAGO |
9.315,00 |
|
| 13/05/2025 |
06030038
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E AFINS, EXAMES [...]
|
PAGO |
9.550,00 |
|
| 13/05/2025 |
06030034
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO S [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
06030019
CLINICA MEDICA IPC LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050010
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/05/2025 |
05050009
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
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| 13/05/2025 |
05050008
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/05/2025 |
05050006
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
878,57 |
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| 13/05/2025 |
05050005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBM4G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
332,50 |
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| 13/05/2025 |
05050004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBM4G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE//CE [...]
|
PAGO |
275,51 |
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| 13/05/2025 |
05030010
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIB [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIB [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕE [...]
|
PAGO |
930,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030063
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕE [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.710,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
2.647,29 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À P [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA
|
A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050013
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME
|
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.499,05 |
|
| 13/05/2025 |
02050005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/BF, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040040
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
8,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040032
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,80 |
|
| 13/05/2025 |
02040031
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,65 |
|
| 13/05/2025 |
02040030
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
523,90 |
|
| 13/05/2025 |
02040029
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040028
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.368,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
PAGO |
954,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040024
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DA SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
927,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040023
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
982,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040022
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
927,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040021
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
957,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040020
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO DIESEL DE PLACA SBR7J01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO A DIESEL - VAN SPRINTER DE PLACA SAU- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
558,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
279,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
279,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 13/05/2025 |
02040013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
953,71 |
|
| 13/05/2025 |
02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 13/05/2025 |
02010157
CICLOS CONTABILIDADE SS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO INTELIGENTE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E G [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010116
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
PAGO |
36,77 |
|
| 13/05/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
729,08 |
|
| 13/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP04/2 [...]
|
PAGO |
154,80 |
|
| 13/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,
|
PAGO |
161,75 |
|
| 13/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP 05/ [...]
|
PAGO |
541,20 |
|
| 13/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMP 05/ [...]
|
PAGO |
3.800,94 |
|
| 13/05/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.660,78 |
|
| 13/05/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 13/05/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.660,78 |
|
