| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
03030042
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE N [...]
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PAGO |
6.731,33 |
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| 09/04/2025 |
03030042
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE N [...]
|
PAGO |
6.731,33 |
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| 09/04/2025 |
03030042
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE N [...]
|
PAGO |
6.731,33 |
|
| 09/04/2025 |
03030042
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE N [...]
|
PAGO |
6.731,33 |
|
| 09/04/2025 |
03030042
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE N [...]
|
PAGO |
6.731,33 |
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| 09/04/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
250,80 |
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| 09/04/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
250,80 |
|
| 09/04/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
250,80 |
|
| 09/04/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
250,80 |
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| 09/04/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
250,80 |
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| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
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| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 09/04/2025 |
02040004
FRANCISCO KEINIS MOREIRA MAIA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL EXAMINADOR DE TRANSITO( COM COMPROVADA QUALIFICAÇAO TECNICA), PARA AVALIAR OS CANDIDATOS INSCRITOS NA SELEÇ [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 09/04/2025 |
02040004
FRANCISCO KEINIS MOREIRA MAIA
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL EXAMINADOR DE TRANSITO( COM COMPROVADA QUALIFICAÇAO TECNICA), PARA AVALIAR OS CANDIDATOS INSCRITOS NA SELEÇAO PUBLICA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A AQUISIÇÃO (DIREITO DE USO PERPÉTUO), IM [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010222
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A AQUISIÇÃO (DIREITO DE USO PERPÉTUO), IM [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010222
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 09/04/2025 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 09/04/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 09/04/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 09/04/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
| 09/04/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
846,61 |
|
| 09/04/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
15.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
782,76 |
|
| 09/04/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
17.603,52 |
|
| 09/04/2025 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCEDIMEN [...]
|
PAGO |
8.033,90 |
|
| 09/04/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
30.729,05 |
|
| 09/04/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
30.729,05 |
|
| 09/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EME [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 09/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EME [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 09/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EMENDA PARLAMENTAR NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 09/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EMENDA PARLAMENTAR NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 09/04/2025 |
01040001
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CEN [...]
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 08/04/2025 |
27030005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS VOLTA,RIACHO VERDE,CANINDEZINH,BARAUNAS E NA AMPLIAÇÃO DE REDE POR ONDE PASSAM [...]
|
LIQUIDADO |
15.181,50 |
|
| 08/04/2025 |
27030005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS VOLTA,RIACHO VERDE,CANINDEZINH,BARAUNAS E NA AMPLIAÇÃO DE REDE POR ONDE PASSAM [...]
|
LIQUIDADO |
15.181,50 |
|
| 08/04/2025 |
27030005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS VOLTA,RIACHO VERDE,CANINDEZINH,BARAUNAS E NA AMPLIAÇÃO DE REDE POR ONDE PASSAM [...]
|
LIQUIDADO |
15.181,50 |
|
| 08/04/2025 |
27030005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS VOLTA,RIACHO VERDE,CANINDEZINH,BARAUNAS E NA AMPLIAÇÃO DE REDE POR ONDE PASSAM [...]
|
LIQUIDADO |
15.181,50 |
|
| 08/04/2025 |
27030005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS VOLTA,RIACHO VERDE,CANINDEZINH,BARAUNAS E NA AMPLIAÇÃO DE REDE POR ONDE PASSAM [...]
|
LIQUIDADO |
15.181,50 |
|
| 08/04/2025 |
12030013
L. E. C. CUNHA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
11.327,00 |
|
| 08/04/2025 |
12030013
L. E. C. CUNHA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
11.327,00 |
|
| 08/04/2025 |
12030013
L. E. C. CUNHA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
11.327,00 |
|
| 08/04/2025 |
12030013
L. E. C. CUNHA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
11.327,00 |
|
| 08/04/2025 |
12030013
L. E. C. CUNHA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
11.327,00 |
|
| 08/04/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
18.149,72 |
|
| 08/04/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
18.149,72 |
|
| 08/04/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
18.149,72 |
|
| 08/04/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
18.149,72 |
|
| 08/04/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
18.149,72 |
|
| 08/04/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040013
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
