| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PER [...]
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PER [...]
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PER [...]
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
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| 09/04/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DECISÕES DE [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
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| 09/04/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DEC [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE D [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE D [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº2025.04.09-0006
|
EMPENHADO |
8.540,60 |
|
| 09/04/2025 |
09040011
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº2025.04.09-0005
|
EMPENHADO |
9.819,65 |
|
| 09/04/2025 |
09040010
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR L [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040010
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR L [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040009
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040009
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 09/04/2025 |
09040007
CICERO DE SOUSA GOMES
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA CILENE AUGUSTO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO QUEIXADA NESTE MUNCIPIO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040007
CICERO DE SOUSA GOMES
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA CILENE AUGUSTO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO QUEIXADA NESTE MUNCIPIO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040006
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
|
O CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
139,50 |
|
| 09/04/2025 |
09040004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
294,81 |
|
| 09/04/2025 |
09040003
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE, PARA O USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CERIMONIAIS, SOLENIDADES, EVENTOS OFICIAIS E REP [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040002
MINHA FORMAÇÃO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SER DESTINADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O USO DO ESUS AB TERRITORIO E O COMPONENTE DE VINCULO E ACOMPANHAMENTO TERRITORIAL E REGIS [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040001
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA JOÃO PAULO SANTOS AMARO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROJET [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040001
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
O CUSTEIO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROJETO VALORES HUMANOS, O REFEFIDO ENCO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040001
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
O CUSTEIO DE UMA (01) DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROJETO VALORES HUMANOS, O REFEFIDO ENCO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
158,10 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
269,70 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, [...]
|
PAGO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, [...]
|
PAGO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, [...]
|
PAGO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, [...]
|
PAGO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, [...]
|
PAGO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.553,01 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.553,01 |
|
