| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
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PAGO |
7.522,77 |
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| 19/03/2025 |
19030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
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EMPENHADO |
279,00 |
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| 19/03/2025 |
19030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
23,25 |
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| 19/03/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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PAGAMENTO REFERENTE O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
11.656,15 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA EX [...]
|
LIQUIDADO |
11.656,15 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA EX [...]
|
EMPENHADO |
11.656,15 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ERICA MENEZES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA DO BPC NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ERICA MENEZES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA DO BPC NA CI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030008
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES, MATERIAIS ESPECIAIS E SÍNTESES - OPME?S A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE [...]
|
EMPENHADO |
12.289,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILERME LANDIM, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILERME LANDIM, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.210,35 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
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| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
999,63 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
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| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
LIQUIDADO |
45.931,92 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030006
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
878,57 |
|
| 18/03/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
78,32 |
|
| 18/03/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
78,32 |
|
| 18/03/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
559,62 |
|
| 18/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
559,62 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
744,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
441,75 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
6.556,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO EDUARDO RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA LEVI NOGUEIRA Nº79, BAIRRO JUREMAL NESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO EDUARDO RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA LEVI NOGUEIRA Nº79, BAIRRO JUREMAL NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
208,23 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
|
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇAO DE PLACA DE INAGURAÇAO, A SEREM DESTINADO A INAGURAÇAO DA ARENINHA ANTONIO DIEGO SATIRO FERREIRA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
249,91 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
EMPENHADO |
9.440,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, DESTINADO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCION [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, DESTINADO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, DESTINADO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, DESTINADO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
14010002
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
11.149,86 |
|
| 17/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
937,00 |
|
| 17/03/2025 |
06030014
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
53.239,98 |
|
| 17/03/2025 |
03030056
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
1.058,92 |
|
| 17/03/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.058,92 |
|
| 14/03/2025 |
14030014
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA BRITO DA SILVA , RESIDENTE NO BAIRRO GROSSOS, PARA REALIZAR [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030014
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA BRITO DA SILVA , RESIDENTE NO BAIRRO GROSSOS, PARA REALIZAR [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
