| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
11030001
MARIA CLARA SILVA BITU
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O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO EQUIPA,MENTO E NOVO SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NA PEFOCE, NA CIDAD [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 11/03/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DECISÕES DECO [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 11/03/2025 |
06030004
BANCO DO BRASIL
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PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS REFERENTE AS TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROCESSO SIMPLIFICADO Nº02/2025 - SECRETARIA MUNICI [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 11/03/2025 |
05030006
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 11/03/2025 |
05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
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OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 11/03/2025 |
05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS
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OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
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| 11/03/2025 |
05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
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OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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LIQUIDADO |
878,57 |
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| 11/03/2025 |
05030002
FOLHA COOPERADOS
|
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
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PAGO |
21.490,49 |
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| 11/03/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
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A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 11/03/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 11/03/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 11/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
3.083,30 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
621,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
621,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.083,30 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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| 10/03/2025 |
21010006
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO JESUALDO AMARO BEZERRA, A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, LOCALIZADA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 10/03/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE MUNCIPIO, PARA REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
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| 10/03/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE MUNCIPIO, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030015
TAMIRES SILVA DE ALMEIDA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 10/03/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 10/03/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 10/03/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 10/03/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030010
J. DE C. DE SOUSA LTDA
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SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VARIOS ORGÃOS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
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EMPENHADO |
10.500,00 |
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| 10/03/2025 |
10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR E.M.S.O D/N 04/06/2011, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 10/03/2025 |
10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR E.M.S.O D/N 04/06/2011, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR E.M.S.O D/N 04/06/2011, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR E.M.S.O D/N 04/06/2011, NA C [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
74,40 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS
|
RESTITUIÇAO A TAXA DE INSCRIÇAO DO PROCESSO DE SELEÇAO PUBLICA DE Nº002/2025 E CONSOANTE DEMONTRA A DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS
|
RESTITUIÇAO A TAXA DE INSCRIÇAO DO PROCESSO DE SELEÇAO PUBLICA DE Nº002/2025 E CONSOANTE DEMONTRA A DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.767,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.454,25 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
43.474,38 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RIK-4F01. PERTENCENTE SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DEC [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
247.637,13 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFO DE VEICULO SPRINTER A4 DE PLACA SAU0448/CE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/03/2025 |
05030002
FOLHA COOPERADOS
|
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.490,49 |
|
| 10/03/2025 |
02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A AQUISIÇÃO (DIREITO DE USO PERPÉTUO), IMP [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 10/03/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 10/03/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 10/03/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
| 10/03/2025 |
02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.358,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 07/03/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DEC [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
