| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
14030008
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.685,00 |
|
| 23/04/2025 |
14030008
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.685,00 |
|
| 23/04/2025 |
14030008
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.685,00 |
|
| 23/04/2025 |
14030008
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.685,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 23/04/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/04/2025 |
06030025
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.916,36 |
|
| 23/04/2025 |
06030025
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.916,36 |
|
| 23/04/2025 |
06030025
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.916,36 |
|
| 23/04/2025 |
06030025
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.916,36 |
|
| 23/04/2025 |
06030025
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.916,36 |
|
| 23/04/2025 |
03040010
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
410,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040010
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040009
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040009
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040008
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040008
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040007
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
710,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040007
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040006
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040006
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040005
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040005
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030053
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
100.748,68 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.561,82 |
|
| 23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.582,92 |
|
| 23/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.561,82 |
|
