| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
10030011
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
03030048
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
28.503,08 |
|
| 12/05/2025 |
02050012
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
41,23 |
|
| 12/05/2025 |
02050012
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
41,23 |
|
| 12/05/2025 |
02040025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
954,40 |
|
| 12/05/2025 |
02040024
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
927,40 |
|
| 12/05/2025 |
02040023
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
982,40 |
|
| 12/05/2025 |
02040022
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
927,40 |
|
| 12/05/2025 |
02040021
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
957,40 |
|
| 12/05/2025 |
02010116
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
36,77 |
|
| 12/05/2025 |
02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
36,77 |
|
| 12/05/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
729,08 |
|
| 12/05/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
20.757,66 |
|
| 12/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.800,94 |
|
| 12/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
541,20 |
|
| 12/05/2025 |
01040101
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
149.548,92 |
|
| 12/05/2025 |
01040099
RF PROTESES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS ? LRPD, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NECESSIT [...]
|
PAGO |
5.625,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040099
RF PROTESES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
|
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS ? LRPD, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NECESSITADA, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040098
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
66.347,10 |
|
| 12/05/2025 |
01040098
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
66.347,10 |
|
| 12/05/2025 |
01040097
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
77.969,95 |
|
| 12/05/2025 |
01040097
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
77.969,95 |
|
| 12/05/2025 |
01040096
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
110.501,26 |
|
| 12/05/2025 |
01040096
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
110.501,26 |
|
| 12/05/2025 |
01040095
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
10.351,82 |
|
| 12/05/2025 |
01040095
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
10.351,82 |
|
| 12/05/2025 |
01040094
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
12.307,18 |
|
| 12/05/2025 |
01040094
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
12.307,18 |
|
| 12/05/2025 |
01040093
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
346,82 |
|
| 12/05/2025 |
01040093
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
346,82 |
|
| 12/05/2025 |
01040092
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DESTINADO A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040091
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
2.399,38 |
|
| 12/05/2025 |
01040091
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.399,38 |
|
| 12/05/2025 |
01040091
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.399,38 |
|
| 12/05/2025 |
01040090
IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
17.350,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040089
FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS (TIPO QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO DEMUTRAN, OPERAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.814,72 |
|
| 12/05/2025 |
01040088
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
49,69 |
|
| 12/05/2025 |
01040088
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
143,18 |
|
| 12/05/2025 |
01040048
TAMIRES ALVES DE ALMEIDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040007
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CRAS CECICLIA BILIU E JOAQUIM BECA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.440,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040005
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS- GLP - 13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A OR [...]
|
LIQUIDADO |
232,00 |
|
| 09/05/2025 |
24040006
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, DIFERENTEMENTE [...]
|
PAGO |
9.205,00 |
|
| 09/05/2025 |
24040004
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICA [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
