| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA
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A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
10.400,00 |
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| 02/05/2025 |
02050013
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME
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CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO D [...]
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EMPENHADO |
6.499,05 |
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| 02/05/2025 |
02050012
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGR [...]
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EMPENHADO |
41,23 |
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| 02/05/2025 |
02050011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
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EMPENHADO |
416,64 |
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| 02/05/2025 |
02050010
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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EMPENHADO |
2.902,50 |
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| 02/05/2025 |
02050009
MICHELE ALVES DA SILVA
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O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS,COMUNIDADES TRAD [...]
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LIQUIDADO |
280,00 |
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| 02/05/2025 |
02050009
MICHELE ALVES DA SILVA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS,COMUNIDADES TRAD [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 02/05/2025 |
02050008
TEREZA CRISTINA ALVES BEZERRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS,COMUNIDADES TRAD [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
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| 02/05/2025 |
02050008
TEREZA CRISTINA ALVES BEZERRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS,COMUNIDADES TRAD [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 02/05/2025 |
02050007
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS,COMUNIDADES TRAD [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
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| 02/05/2025 |
02050007
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS,COMUNIDADES TRAD [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 02/05/2025 |
02050006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEF, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 02/05/2025 |
02050005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/BF, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 02/05/2025 |
02050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
3.992,52 |
|
| 02/05/2025 |
02050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 02/05/2025 |
02050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050002
FRANCISCO DIONES FARIAS
|
SERVIÇOS DE REALIZACAO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO DE PONTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E LOCALIDADES , COM VISTAS A IDENTIFICAÇAO, CONTROLE, [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 02/05/2025 |
02050002
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
2.697,75 |
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| 02/05/2025 |
02050001
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
EMPENHADO |
10.777,00 |
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| 02/05/2025 |
02040009
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
641,30 |
|
| 02/05/2025 |
02040007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
|
LIQUIDADO |
497,24 |
|
| 02/05/2025 |
02040006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
254,90 |
|
| 02/05/2025 |
02040005
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
37,40 |
|
| 02/05/2025 |
02010139
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010131
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.899,00 |
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| 02/05/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA AOS MONITORES APTOS DIANTES DAS CONDIÇOES DO EDITAL DE SELEÇAO PUBLICA SIMPLIFICADA DE Nº 003/2022 - SEMED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EX [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
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| 02/05/2025 |
01040063
G F EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNASA [...]
|
LIQUIDADO |
109.586,93 |
|
| 02/05/2025 |
01040050
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES APTOS DIANTE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFICADA DE Nº001/2024 NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, PARA A [...]
|
PAGO |
3.626,00 |
|
| 30/04/2025 |
31030003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.C [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040031
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OSC-8796, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚB [...]
|
EMPENHADO |
13.545,02 |
|
| 30/04/2025 |
30040029
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO BATISTA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040029
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO BATISTA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040028
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO PAULO ROCHA ALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040028
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO PAULO ROCHA ALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040027
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040027
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040026
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA POT-9989, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
572,42 |
|
| 30/04/2025 |
30040025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
EMPENHADO |
1.844,79 |
|
| 30/04/2025 |
30040024
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORN-4733, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
755,37 |
|
| 30/04/2025 |
30040023
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.832,28 |
|
| 30/04/2025 |
30040022
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.696,40 |
|
| 30/04/2025 |
30040021
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORN-4733, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040020
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.789,20 |
|
| 30/04/2025 |
30040019
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040018
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040017
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
32.932,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040016
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
16.466,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040015
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.041,66 |
|
| 30/04/2025 |
30040014
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
EMPENHADO |
3.916,66 |
|
| 30/04/2025 |
30040013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA XCMG E PÁ MECANICA W130 ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA, MOTONIVELADORA 120K ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE [...]
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO AGRÁRIO E ECONÕMICO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
1.967,23 |
|
| 30/04/2025 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO AGRÁRIO E ECONÕMICO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.967,23 |
|
| 30/04/2025 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO AGRÁRIO E ECONÕMICO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.967,23 |
|
| 30/04/2025 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE PLANEJMENTO E ADMINISTRTAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
863,11 |
|
| 30/04/2025 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
|
O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE PLANEJMENTO E ADMINISTRTAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
863,11 |
|
| 30/04/2025 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
|
O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNIPAL DE PLANEJMENTO E ADMINISTRTAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
863,11 |
|
