| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
05050016
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
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PAGO |
8.000,00 |
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| 19/05/2025 |
05050016
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO,CONFORME PR [...]
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LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 19/05/2025 |
03030059
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.097,73 |
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| 19/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
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LIQUIDADO |
4.030,40 |
|
| 19/05/2025 |
02050048
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA, BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
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LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050046
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA, BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
|
LIQUIDADO |
12.630,00 |
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| 19/05/2025 |
02050043
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA [...]
|
PAGO |
4.866,55 |
|
| 19/05/2025 |
02050043
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (SUAS) E ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
4.866,55 |
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| 19/05/2025 |
02050033
MEU CARIRI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
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PAGO |
3.750,00 |
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| 19/05/2025 |
02050033
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050002
FRANCISCO DIONES FARIAS
|
SERVIÇOS DE REALIZACAO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO DE PONTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E LOCALIDADES , COM VISTAS A IDENTIFICAÇAO, CONTROLE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.697,75 |
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| 16/05/2025 |
30040030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOL [...]
|
PAGO |
13.545,02 |
|
| 16/05/2025 |
30040030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚB [...]
|
LIQUIDADO |
13.545,02 |
|
| 16/05/2025 |
30040002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COM [...]
|
PAGO |
81,80 |
|
| 16/05/2025 |
30040002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
81,80 |
|
| 16/05/2025 |
28040005
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.228,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040004
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA [...]
|
PAGO |
777,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040004
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZE ALE [...]
|
LIQUIDADO |
777,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040003
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PAGAMENTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.135,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040003
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PAGAMENTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA AL [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040002
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIIO, ATRAVES [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040002
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 16/05/2025 |
21030015
ACCP-ASSES. E CONTAB. PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO (PROJETO DE LEI/ MENSAGEM EXERCÍCIO 2026), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
36.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR M.VP.S D/N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR M.VP.S D/N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR M.VP.S D/N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR M.VP.S D/N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
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| 16/05/2025 |
16050003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO A DIESEL - VAN SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
A CONCESÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, NA UNIPACE - RUA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
A CONCESÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, NA UNIPACE - RUA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEPEZA A SEREM DESTINAOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOVO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGR [...]
|
EMPENHADO |
5.264,35 |
|
| 16/05/2025 |
16040002
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS ESCOLARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR [...]
|
PAGO |
116.280,00 |
|
| 16/05/2025 |
16040002
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS ESCOLARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR MEIO DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
116.280,00 |
|
| 16/05/2025 |
16040001
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR MEIO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
80.600,00 |
|
| 16/05/2025 |
16040001
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
80.600,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050005
MARIA JANORMA DA SILVA PAULINO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFAB [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050004
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFAB [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050003
DANIELE ALVES DA CRUZ SILVA
|
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050002
RITA DE CASSIA DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFA [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
10040001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
1.681,54 |
|
| 16/05/2025 |
08040013
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
08040013
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
06050001
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.548,00 |
|
| 16/05/2025 |
06050001
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.548,00 |
|
| 16/05/2025 |
03040014
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
119,90 |
|
| 16/05/2025 |
03040014
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
119,90 |
|
| 15/05/2025 |
30040014
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,66 |
|
| 15/05/2025 |
25040013
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
25040011
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
24040005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
17040001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040010
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040009
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA C [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA EUDOCIA DA SILVA A GENCIA DA PRESIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA EUDOCIA DA SILVA A GENCIA DA PRESIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
