| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
23050005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTONIA DE SOUSA NASCIMENTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DA PERICIA MEDICA INICIAL [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
5.176,44 |
|
| 23/05/2025 |
23050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA, ONDE JUNTOS: SEU MUNICIPIO, GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA, ONDE JUNTOS: SEU MUNICIPIO, GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES NA UNIVERSIDADE FEDERAL [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES NA UNIVERSIDADE FEDERAL [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES NA UNIVERSIDADE FEDERAL [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES NA UNIVERSIDADE FEDERAL [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, COM A FINALID [...]
|
PAGO |
338,36 |
|
| 23/05/2025 |
22050001
CICERO SOUSA DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUD [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
22040026
VICTOR PIERRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050002
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - 11º EDIÇÃO NORDESTE,QUE ACONTECERÁ NO OASIS ATLAN [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050001
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - 11º EDIÇÃO NORDESTE,QUE ACONTECERÁ NO OASIS ATLANT [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/05/2025 |
19050004
JOSE ALECIO LEANDRO
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CULINÁRIOS A SEREM DESTINADOS NO FORNECIMENTO EM VIRTUDE DA VISITA DE TÉCNICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050002
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 20 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/05/2025 |
13050007
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE ACONTECERA [...]
|
LIQUIDADO |
15.052,50 |
|
| 23/05/2025 |
13050006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE ACONTECERA [...]
|
LIQUIDADO |
13.800,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050015
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
13.139,20 |
|
| 23/05/2025 |
05050014
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E [...]
|
PAGO |
3.615,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050061
JULIANA NAYARA DE SOUSA BEZERRA
|
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050015
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE ALERGIA OU INTOLERÂNCIA, CASOS DE DESNUTRIÇÃO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
32.183,52 |
|
| 23/05/2025 |
02040043
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
23.832,23 |
|
| 23/05/2025 |
02040043
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
23.832,23 |
|
| 23/05/2025 |
02040042
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁ [...]
|
PAGO |
41.200,00 |
|
| 23/05/2025 |
02040042
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
41.200,00 |
|
| 23/05/2025 |
02040041
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁ [...]
|
PAGO |
32.997,57 |
|
| 23/05/2025 |
02040041
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
32.997,57 |
|
| 23/05/2025 |
01040008
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NAS CLINICAS MEDICA, OBSTÉTRICA E CIRÚRGICA, GARANTINDO O FUNCIONAM [...]
|
PAGO |
566.300,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040008
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
OS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NAS O CLINICAS MEDICA, OBSTÉTRICA E CIRÚRGICA, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM A [...]
|
LIQUIDADO |
566.300,00 |
|
| 22/05/2025 |
30040007
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZE ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
150,80 |
|
| 22/05/2025 |
28040007
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.515,20 |
|
| 22/05/2025 |
22050008
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA GISLEIDE OLIVEIRA RODRIGUES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DA PERICIA MEDICA IN [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050008
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA GISLEIDE OLIVEIRA RODRIGUES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DA PERICIA MEDICA IN [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.116,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
1.562,40 |
|
| 22/05/2025 |
22050004
I-SOLUT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E CATALAGAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EXERCICIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
11.799,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050003
YBP COMERCIAL LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
58.141,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
338,36 |
|
| 22/05/2025 |
22050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
338,36 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
CICERO SOUSA DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, QUE ACONCONTECERA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
CICERO SOUSA DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, QUE ACONCONTECERA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
15050003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
PAGAMENTO REFERENETE A AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 22/05/2025 |
15050003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 22/05/2025 |
14040008
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
LIQUIDADO |
255,70 |
|
| 22/05/2025 |
14040001
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2023, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE, CUJO OBJETO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE Ô [...]
|
PAGO |
716.875,30 |
|
| 22/05/2025 |
14040001
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
|
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2023, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE, CUJO OBJETO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, DO TIPO [...]
|
LIQUIDADO |
716.875,30 |
|
| 22/05/2025 |
13050005
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS COM COFFE BREAK AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE ACONTECER [...]
|
LIQUIDADO |
36.491,00 |
|
| 22/05/2025 |
06030037
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ( TIPO FRETE) A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,25 |
|
| 22/05/2025 |
05050015
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
13.139,20 |
|
| 22/05/2025 |
05050014
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.615,00 |
|
| 22/05/2025 |
03040015
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZE ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 22/05/2025 |
03030042
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2023.12.27.1 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.583,03 |
|
| 22/05/2025 |
03030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 22/05/2025 |
02050058
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
27,67 |
|
| 22/05/2025 |
02050058
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
92,31 |
|
| 22/05/2025 |
02050058
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
102,56 |
|
| 22/05/2025 |
02050042
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040129
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
60.922,39 |
|
| 22/05/2025 |
01040059
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZE [...]
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
