| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
02040001
FOLHA COOPERADOS
|
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
21.490,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010139
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010137
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010131
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EME [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EME [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EMENDA PARLAMENTAR NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040081
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES JUNTO A CONTA DE FINANCEIRA FMS EMENDA PARLAMENTAR NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 01/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,14 |
|
| 01/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,14 |
|
| 01/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,14 |
|
| 01/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,14 |
|
| 01/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PER [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,14 |
|
| 01/04/2025 |
27030004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÀRIO E ECONÔMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÀRIO E ECONÔMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÀRIO E ECONÔMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÀRIO E ECONÔMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÀRIO E ECONÔMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
24030003
MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APOI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/04/2025 |
24030003
MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APOI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/04/2025 |
24030003
MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APOI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/04/2025 |
24030003
MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APOI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/04/2025 |
24030003
MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ARAUJO BEZERRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APOI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/04/2025 |
14030013
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
PAGAMENTO REFERENTE .A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, EST [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
14030013
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
PAGAMENTO REFERENTE .A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, EST [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
14030013
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
PAGAMENTO REFERENTE .A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, EST [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
14030013
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
PAGAMENTO REFERENTE .A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, EST [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
14030013
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
PAGAMENTO REFERENTE .A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, EST [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
12030010
L. E. C. CUNHA
|
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIMTURA A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
11.160,00 |
|
| 01/04/2025 |
12030010
L. E. C. CUNHA
|
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIMTURA A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
11.160,00 |
|
| 01/04/2025 |
12030010
L. E. C. CUNHA
|
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIMTURA A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
11.160,00 |
|
| 01/04/2025 |
12030010
L. E. C. CUNHA
|
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIMTURA A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
11.160,00 |
|
| 01/04/2025 |
12030010
L. E. C. CUNHA
|
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIMTURA A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
11.160,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030014
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE COFFES BREACK A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TCEDUC, A SER REALIZADO AOS 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030014
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE COFFES BREACK A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TCEDUC, A SER REALIZADO AOS 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030014
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE COFFES BREACK A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TCEDUC, A SER REALIZADO AOS 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030014
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE COFFES BREACK A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TCEDUC, A SER REALIZADO AOS 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030014
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OS SERVIÇOS DE COFFES BREACK A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TCEDUC, A SER REALIZADO AOS 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.454,25 |
|
| 01/04/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.454,25 |
|
| 01/04/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.454,25 |
|
| 01/04/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.454,25 |
|
| 01/04/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
2.454,25 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030021
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030021
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030021
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030021
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 01/04/2025 |
03030021
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
