| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
03030008
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
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PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNA [...]
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PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030008
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNA [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030008
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNA [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030008
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNA [...]
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PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030007
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
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PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030007
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030007
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030007
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030007
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº011/2024 , PARA AGENTES CULTURAIS (GRUPOS) COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
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| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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PAGO |
1.550,00 |
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| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
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| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030005
ANTONIO ROBERVAN LIMA.
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE CONTÁBIL E FISCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL, QUE ACONTEÇERA DO DIA 26 DE ABRIL DA 28 DE SET [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
|
TAXA DE INSCRIÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL, QUE ACONTEÇERA DO DIA 26 DE ABRIL DA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PARA RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040001
FOLHA COOPERADOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
21.490,49 |
|
| 03/04/2025 |
02040001
FOLHA COOPERADOS
|
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.490,49 |
|
| 03/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010226
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010226
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010161
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010161
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010161
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010161
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010134
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010134
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, EM AMBIENTE EM NUVEM, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.899,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.899,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010010
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO FINANÇEIRADE , JUNTO AOS RECURSOS DO PROGRAMA QSE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO FINANÇEIRADE , JUNTO AOS RECURSOS DO PROGRAMA QSE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010010
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 03/04/2025 |
01040008
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NAS O CLINICAS MEDICA, OBSTÉTRICA E CIRÚRGICA, GARANTINDO O FUNCIONA [...]
|
PAGO |
369.460,00 |
|
| 03/04/2025 |
01040008
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
OS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NAS O CLINICAS MEDICA, OBSTÉTRICA E CIRÚRGICA, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM A [...]
|
LIQUIDADO |
369.460,00 |
|
| 03/04/2025 |
01040007
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
312.078,52 |
|
| 03/04/2025 |
01040007
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVENIO Nº012/2020, [...]
|
LIQUIDADO |
312.078,52 |
|
| 02/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLAC [...]
|
PAGO |
1.161,14 |
|
| 02/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLAC [...]
|
PAGO |
1.161,14 |
|
| 02/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLAC [...]
|
PAGO |
1.161,14 |
|
| 02/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLAC [...]
|
PAGO |
1.161,14 |
|
| 02/04/2025 |
28030002
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT SPRINTER DE PLAC [...]
|
PAGO |
1.161,14 |
|
| 02/04/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
3.986,00 |
|
| 02/04/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
3.986,00 |
|
| 02/04/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
3.986,00 |
|
| 02/04/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
3.986,00 |
|
