| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
06050020
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM INTUITO DE PROMOVER AÇÕES A SAÚDE DAS MULHERES, REDUZIR GRAVIDEZES I [...]
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EMPENHADO |
19.800,00 |
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| 06/05/2025 |
06050019
MARCELO FERREIRA LIMA
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O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCA IVANILDE DE LIMA A CLINICA DE RADIOLOGIA CLEMIR ARRAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 06/05/2025 |
06050019
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCA IVANILDE DE LIMA A CLINICA DE RADIOLOGIA CLEMIR ARRAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 06/05/2025 |
06050018
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI,PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCAPA [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 06/05/2025 |
06050018
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI,PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCAPA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 06/05/2025 |
06050017
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROJETO CANSELHOS EM REDE:FORTALECIMENTO E VISIBILIDADE DOS CONSELHOS MUNI [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 06/05/2025 |
06050017
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROJETO CANSELHOS EM REDE:FORTALECIMENTO E VISIBILIDADE DOS CONSELHOS MUNI [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 06/05/2025 |
06050016
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORR-2165, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
4.082,76 |
|
| 06/05/2025 |
06050015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
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EMPENHADO |
370,80 |
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| 06/05/2025 |
06050014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
294,81 |
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| 06/05/2025 |
06050013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
288,30 |
|
| 06/05/2025 |
06050012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
266,40 |
|
| 06/05/2025 |
06050011
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME LICITAÇAO Nº2025.03.07.1, CON [...]
|
EMPENHADO |
9.295,70 |
|
| 06/05/2025 |
06050010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME LICITAÇAO Nº2025.03.07.1, CON [...]
|
EMPENHADO |
7.193,94 |
|
| 06/05/2025 |
06050009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALE [...]
|
EMPENHADO |
5.510,83 |
|
| 06/05/2025 |
06050008
M F DE MELO
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E CRECHES, REFERENTE AO ANO LE [...]
|
EMPENHADO |
24.265,82 |
|
| 06/05/2025 |
06050007
M F DE MELO
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E CRECHES, REFERENTE AO ANO LE [...]
|
EMPENHADO |
3.412,80 |
|
| 06/05/2025 |
06050006
YBP COMERCIAL LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E CRECHES, REFERENTE AO ANO LE [...]
|
EMPENHADO |
11.565,47 |
|
| 06/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
|
EMPENHADO |
101.796,82 |
|
| 06/05/2025 |
06050004
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.711,85 |
|
| 06/05/2025 |
06050003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
O CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270 DE PLACA SBH0A86, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
3.338,41 |
|
| 06/05/2025 |
06050002
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 06/05/2025 |
06050002
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/05/2025 |
06050002
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 06/05/2025 |
06050001
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.548,00 |
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| 06/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030063
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030063
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030063
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030063
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030063
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 06/05/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 06/05/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 06/05/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 06/05/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
68.224,13 |
|
| 06/05/2025 |
03030031
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO D [...]
|
PAGO |
11.331,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030031
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO D [...]
|
PAGO |
11.331,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030031
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO D [...]
|
PAGO |
11.331,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030031
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO D [...]
|
PAGO |
11.331,00 |
|
| 06/05/2025 |
03030031
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO D [...]
|
PAGO |
11.331,00 |
|
| 06/05/2025 |
02040035
ROYAL SERVICE LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
8.090,92 |
|
| 06/05/2025 |
02040009
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
641,30 |
|
| 06/05/2025 |
02040007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
PAGO |
497,24 |
|
| 06/05/2025 |
02040006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEG [...]
|
PAGO |
254,90 |
|
| 06/05/2025 |
02040005
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
37,40 |
|
