| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.216,25 |
|
| 08/05/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
| 08/05/2025 |
02010157
CICLOS CONTABILIDADE SS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010157
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010139
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010134
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A PROCURADO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010131
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO GABINETE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, EM AMBIENTE EM NUVEM, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.899,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
98,51 |
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| 08/05/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040100
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS A SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
8.086,53 |
|
| 08/05/2025 |
01040088
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
49,69 |
|
| 08/05/2025 |
01040088
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
143,18 |
|
| 08/05/2025 |
01040078
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES A SER DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
1.577,50 |
|
| 08/05/2025 |
01040077
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
79.498,60 |
|
| 08/05/2025 |
01040075
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA/FÍSICA, ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E /OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.299,02 |
|
| 08/05/2025 |
01040042
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
19.810,99 |
|
| 08/05/2025 |
01040041
IZABELA PINHO DE ALCANTARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EM [...]
|
PAGO |
14.200,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040041
IZABELA PINHO DE ALCANTARA
|
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO DO SISTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.200,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040038
HYDROSSAN ENGENHARIA LTDA.
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DA LAGOA DE SÃO RAIMUNDO NONATO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040036
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,20 |
|
| 08/05/2025 |
01040032
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ENCONTRO DAS TURMAS EJA - ENCONTRO DE JOVENS E ADULTOS COM O PALESTRANRTE A SEREM [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040027
GABRIELA SOUSA DE ARAUJO
|
OS SERVIÇOS DE CULINARIAS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE ELABORA EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H DURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040007
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
328.019,63 |
|
| 08/05/2025 |
01040007
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVENIO Nº012/2020, [...]
|
LIQUIDADO |
328.019,63 |
|
| 07/05/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
23010003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050007
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS Á PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL DO INSTITUTO DE ARTE E CULTURA PADRE VIEIRA DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMPREE [...]
|
EMPENHADO |
41.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.185,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
2.716,35 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
27.070,05 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
1.507,80 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
169.253,16 |
|
| 07/05/2025 |
07050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE"NO DIA 13 DE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE"NO DIA 13 DE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
|
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 09 DE MAIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
|
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 09 DE MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
27.674,64 |
|
| 07/05/2025 |
06050003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
O CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270 DE PLACA SBH0A86, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.338,41 |
|
| 07/05/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
605,83 |
|
| 07/05/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
605,83 |
|
| 06/05/2025 |
24040003
J.P LACERDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
24040003
J.P LACERDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
23040008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E [...]
|
PAGO |
527,50 |
|
| 06/05/2025 |
23040008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
527,50 |
|
| 06/05/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
23010003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
15010003
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
15010003
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
10040007
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
AQUISIÇÃODE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL, VISANDO AO ADEQUADO CONTROLE, REGISTRO E CONSERVAÇÃO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 06/05/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
