| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030006
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
13.800,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030005
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº2024.05.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.883,10 |
|
| 20/03/2025 |
20030004
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº2024.05.1 [...]
|
EMPENHADO |
16.310,80 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 20/03/2025 |
20030003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-CE, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-CE, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
CICERO SOUSA DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CICERO SOUSA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA DOS 20 ANOS DE CELEBRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
CICERO SOUSA DA SILVA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA DOS 20 ANOS DE CELEBRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE JUVENTUDES DO BRASIL, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
CICERO SOUSA DA SILVA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA DOS 20 ANOS DE CELEBRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE JUVENTUDES DO BRASIL, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
EDUC DAY EVENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REF. TAXAS DE INSCRIÇOES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO (PROFESSORES E GESTORES) QUE PARTICIPARAO DO EVENTO EDUCDAY: O MAIOR CONGRESSO INTERNACIONAL DA EDUCAÇAO, NOS DIAS [...]
|
PAGO |
3.054,90 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
EDUC DAY EVENTOS LTDA
|
TAXAS DE INSCRIÇOES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO (PROFESSORES E GESTORES) QUE PARTICIPARAO DO EVENTO EDUCDAY: O MAIOR CONGRESSO INTERNACIONAL DA EDUCAÇAO, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.054,90 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
EDUC DAY EVENTOS LTDA
|
TAXAS DE INSCRIÇOES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO (PROFESSORES E GESTORES) QUE PARTICIPARAO DO EVENTO EDUCDAY: O MAIOR CONGRESSO INTERNACIONAL DA EDUCAÇAO, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.054,90 |
|
| 20/03/2025 |
18030007
ANTONIO FERREIRA NETO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
12030004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
3.644,20 |
|
| 20/03/2025 |
12030004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.644,20 |
|
| 20/03/2025 |
10030006
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS
|
PAGAMENTO REF. RESTITUIÇAO A TAXA DE INSCRIÇAO DO PROCESSO DE SELEÇAO PUBLICA DE Nº002/2025 E CONSOANTE DEMONTRA A DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 20/03/2025 |
07030001
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
|
PAGO |
100.430,39 |
|
| 20/03/2025 |
07030001
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
|
LIQUIDADO |
100.430,39 |
|
| 20/03/2025 |
06030020
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA [...]
|
PAGO |
4.866,55 |
|
| 20/03/2025 |
06030020
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (SUAS) E ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
4.866,55 |
|
| 20/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030017
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
35.332,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030012
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DE [...]
|
PAGO |
2.041,66 |
|
| 20/03/2025 |
06030012
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
2.041,66 |
|
| 20/03/2025 |
06030011
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
65.864,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
5.590,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030061
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030058
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030024
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEARA-APDMCE, JUNTO AO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, ATRAVES DO GABINETE DO PREF [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030024
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS
|
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEARA-APDMCE, JUNTO AO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
23,25 |
|
| 19/03/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
11.656,15 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA EX [...]
|
LIQUIDADO |
11.656,15 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
O RESSARCIMENTO DO SERVDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA EX [...]
|
EMPENHADO |
11.656,15 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ERICA MENEZES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA DO BPC NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ERICA MENEZES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA DO BPC NA CI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030008
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES, MATERIAIS ESPECIAIS E SÍNTESES - OPME?S A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE [...]
|
EMPENHADO |
12.289,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
ANTONIO FERREIRA NETO
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILERME LANDIM, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
ANTONIO FERREIRA NETO
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILERME LANDIM, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.210,35 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030006
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
