| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
12030008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
250,17 |
|
| 25/04/2025 |
12030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
265,98 |
|
| 25/04/2025 |
12030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
139,50 |
|
| 25/04/2025 |
12030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
139,50 |
|
| 25/04/2025 |
11030013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
4.008,30 |
|
| 25/04/2025 |
11030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
206,46 |
|
| 25/04/2025 |
11030011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,70 |
|
| 25/04/2025 |
11030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
595,00 |
|
| 25/04/2025 |
11030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULO GOL PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
595,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE M [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 25/04/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
09040002
MINHA FORMAÇÃO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O USO DO ESUS AB TERRITORIO E O COMPONENTE DE VINCULO E ACOMPANHAMENTO TERRI [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 25/04/2025 |
09040002
MINHA FORMAÇÃO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SER DESTINADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O USO DO ESUS AB TERRITORIO E O COMPONENTE DE VINCULO E ACOMPANHAMENTO TERRITORIAL E REGIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 25/04/2025 |
07040004
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAÇÃO NA COLOB/SESA ( COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 25/04/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GRO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
07030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
917,91 |
|
| 25/04/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030041
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
6.248,60 |
|
| 25/04/2025 |
05030013
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA ANTELUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR LEANDRO CORREI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
8.414,70 |
|
| 25/04/2025 |
03030061
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ TAVEIRA E SILVA, RESIDENTE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030061
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ TAVEIRA E SILVA, RESIDENTE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030058
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA CRATO/CE, PARA CLINICA UNIRIM COM O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RES [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030058
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA CRATO/CE, PARA CLINICA UNIRIM COM O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RES [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030058
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA CRATO/CE, PARA CLINICA UNIRIM COM O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RES [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030057
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
123.261,60 |
|
| 25/04/2025 |
03030056
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, PARA PEGAR O PAC [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030056
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM A CIDADE DO CRATO NA CLINICA UNIRIM COM A PACIENTE ANTONIA ELIAS CORREIA PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030056
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM A CIDADE DE BARABALHA/CE COM O PACIENTE JOSE DE SOUSA BEZERRA PARA O HOSPITAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030056
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA CRATO/CE, PARA PEGAR A PACIENTE LAIRA MANUUELY BEZERRA DE ALTA HOSPITAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030056
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM A CIDADE DO CRATO PARA PEGAR O PACIENTE JOSE ALVES LIMA DO HOSPITAL SÃO RAIMU [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030055
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O PACIENTE RAIMUNDO ELPIDIO DA SILVA PARA O HO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030055
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM A PACIENTE MARIA ZILDA ALVES, PARA HOSPITAL R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA BUSCAR A PACIENTE ANTONIA COSTA POMPEU ,QUE SE ENCONTRA DE ALTA HSPITARLAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO,CONFORME PORTARIA DE Nº19030001 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE LAURA MARIELY MOREIRA BEZERRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO,EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR,CONFORME PORTARIA DE Nº [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO JOSE PEREIRA,PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO,EM TRANSFERENCIA HOSPITAR,CONFORME PORTARIA DE Nº03030005SS
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS SILVA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA,EM ATENDIMENTO ONCOLOGICO,CONFORME PORTARIA DE Nº2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA ELIAS CORREIA DE ARAUJO,PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA UNIRIM,CONFORME PORTARIA DE Nº07030005SS
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA BUSCAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FREITAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO,QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR,CONFORME PORTARIA DE Nº140 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
6,81 |
|
| 25/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,81 |
|
| 25/04/2025 |
03030010
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO, NA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO UTILIZADORA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIA NAYARA SILVA, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO CLEMENTINO FERNANDES, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO DA SILVA, PARA REALIZAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA ALVES DE BRITO, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIA ELIAS CORREIA DE ARAUJO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO DA SILVA, PARA REALIZAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 25/04/2025 |
02040027
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME LICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.883,10 |
|
| 25/04/2025 |
02040026
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME LICI [...]
|
LIQUIDADO |
16.310,80 |
|
| 25/04/2025 |
01040039
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. C [...]
|
PAGO |
2.118,54 |
|
| 25/04/2025 |
01040039
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,54 |
|
