| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE M [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE M [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE M [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE M [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE M [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 25/04/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/04/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 25/04/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
|
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 25/04/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 25/04/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 25/04/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 25/04/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 25/04/2025 |
10030007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
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| 25/04/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
09040002
MINHA FORMAÇÃO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O USO DO ESUS AB TERRITORIO E O COMPONENTE DE VINCULO E ACOMPANHAMENTO TERRI [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 25/04/2025 |
09040002
MINHA FORMAÇÃO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SER DESTINADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O USO DO ESUS AB TERRITORIO E O COMPONENTE DE VINCULO E ACOMPANHAMENTO TERRITORIAL E REGIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 25/04/2025 |
07040004
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAÇÃO NA COLOB/SESA ( COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS [...]
|
PAGO |
405,00 |
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| 25/04/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GRO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GRO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GRO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GRO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GRO [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
07030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
917,91 |
|
| 25/04/2025 |
07030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
917,91 |
|
| 25/04/2025 |
07030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
917,91 |
|
| 25/04/2025 |
07030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
917,91 |
|
| 25/04/2025 |
07030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
917,91 |
|
| 25/04/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 25/04/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 25/04/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 25/04/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 25/04/2025 |
07030009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
604,50 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030043
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM DESTINADOS A PROMOÇAO DOS JOGOS DE FERIAS DE 2025 DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.840,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030041
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030041
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030041
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030041
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030041
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
6.248,60 |
|
| 25/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
6.248,60 |
|
| 25/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
6.248,60 |
|
| 25/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
6.248,60 |
|
| 25/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
6.248,60 |
|
| 25/04/2025 |
05030013
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA ANTELUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR LEANDRO CORREI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
05030013
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA ANTELUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR LEANDRO CORREI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
05030013
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA ANTELUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR LEANDRO CORREI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
05030013
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA ANTELUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR LEANDRO CORREI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
05030013
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA ANTELUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR LEANDRO CORREI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
8.414,70 |
|
