| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
12030013
L. E. C. CUNHA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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PAGO |
11.327,00 |
|
| 08/04/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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LIQUIDADO |
18.149,72 |
|
| 08/04/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 08/04/2025 |
08040013
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
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A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA A [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040012
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME
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CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME LICITAÇAO Nº [...]
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EMPENHADO |
4.565,50 |
|
| 08/04/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
|
O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E TRA [...]
|
EMPENHADO |
9.623,01 |
|
| 08/04/2025 |
08040010
LIDUINA DE SOUSA
|
A RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO INDEVIDA NA CONTA DE DEVOLUÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE E [...]
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
74,40 |
|
| 08/04/2025 |
08040008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
209,25 |
|
| 08/04/2025 |
08040007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL D [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040006
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040006
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 08/04/2025 |
08040005
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE ANO LETIVO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
21.450,40 |
|
| 08/04/2025 |
08040004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCVADEIRA JCB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.641,20 |
|
| 08/04/2025 |
08040003
J.P LACERDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM DESTINADA A PROMOÇÃO DO EVENTO "TRABALHANDO POR NOSSA GENTE" EM ALUSÃO AOS 100 PRIMEIROS DIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, POR MEIO DO GABIN [...]
|
LIQUIDADO |
186,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040003
J.P LACERDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM DESTINADA A PROMOÇÃO DO EVENTO "TRABALHANDO POR NOSSA GENTE" EM ALUSÃO AOS 100 PRIMEIROS DIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, POR MEIO DO GABIN [...]
|
EMPENHADO |
11.895,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040002
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2024.04.29.1 [...]
|
EMPENHADO |
43.280,91 |
|
| 08/04/2025 |
08040001
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040001
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
33.104,00 |
|
| 08/04/2025 |
07040003
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.04.23.1 E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
247.645,87 |
|
| 08/04/2025 |
06030039
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICI. DIAGNOSTICA POR IMA
|
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
1.525,00 |
|
| 08/04/2025 |
06030038
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
|
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E AFINS, EXAMES CARDIOLOGICOS E DE IMA [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 08/04/2025 |
06030037
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ( TIPO FRETE) A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
PAGO |
2.580,25 |
|
| 08/04/2025 |
06030037
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ( TIPO FRETE) A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.580,25 |
|
| 08/04/2025 |
06030032
GABRIELA SOUSA DE ARAUJO
|
OS SERVIÇOS DE CULINARIAS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE ELABORA EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H DURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.248,00 |
|
| 08/04/2025 |
06030029
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
2.938,66 |
|
| 08/04/2025 |
06030028
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS/PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,C [...]
|
LIQUIDADO |
2.881,12 |
|
| 08/04/2025 |
06030027
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,36 |
|
| 08/04/2025 |
06030026
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.929,17 |
|
| 08/04/2025 |
06030019
CLINICA MEDICA IPC LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
04040013
GRE.REC.ESC. DE SAMBA IMPERIO CADENCIANDO - GRESIC
|
PAGAMENTO A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITU [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS , PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
649,70 |
|
| 08/04/2025 |
03030038
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
LIQUIDADO |
159.601,95 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
19.896,49 |
|
| 08/04/2025 |
02040003
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
|
PAGO |
103.163,25 |
|
| 08/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, T [...]
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A P [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040017
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (SUAS) E ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040013
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ,PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.800,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
25.649,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
57.631,00 |
|
| 08/04/2025 |
01040001
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
18030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ERICA MENEZES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ATLETAS DO PARABADMINTON GILVAN FERREIRA GONÇALVES,PARA PARTICIPAR DA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
