| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
18030006
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.210,35 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.210,35 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.210,35 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
7.210,35 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
649,50 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
MEU CARIRI
|
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TECNICO PARA MEMBROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
3.986,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
11.592,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
MARCELO LIMA DA COSTA
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICO) A SEREM DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA D [...]
|
EMPENHADO |
62,40 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
17030003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.998,13 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030007
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 18/03/2025 |
05030006
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
